1、按照国家会计法、公司财务制度，在部门负责人的指导、监督下做好各项业务监督与核算工作。
2、按照业务流程对采购、销售、仓库业务进行财务监督、审核工作，发现不按规定流程操作要求改正，不改正的及时并向上级领导汇报。
3、按照财务制度审核与往来业务有关原始单据、记账凭证，建立并完善财务凭证。
4、按规定负责公司销售核明细编制对账单及核算工作。
5、按规定负责客户应收账款管理及催收工作，定期核对，防范坏账呆账，发生坏账或呆账及时上报。
6、按工资制度审核销售部促销员提成、奖励。
7、按规定负责供货商应付账款管理及付款复核工作，定期对账，核对跟进商家政策与返利。
根据客户确认回传的对账单开增值税专用发票及报税工作。
2、按照业务流程对采购、销售、仓库业务进行财务监督、审核工作，发现不按规定流程操作要求改正，不改正的及时并向上级领导汇报。
3、按照财务制度审核与往来业务有关原始单据、记账凭证，建立并完善财务凭证。
4、按规定负责公司销售核明细编制对账单及核算工作。
5、按规定负责客户应收账款管理及催收工作，定期核对，防范坏账呆账，发生坏账或呆账及时上报。
6、按工资制度审核销售部促销员提成、奖励。
7、按规定负责供货商应付账款管理及付款复核工作，定期对账，核对跟进商家政策与返利。
根据客户确认回传的对账单开增值税专用发票及报税工作。
职位类别： 会计
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