岗位职责:1、负责审核供应商付款结算资料真实性和完整性，完成供应商的货款结算核对工作，保证供应商付款安全、准确；2、负责对SAP订单、物料结算数量与金额进行核销，做好供应商季度往来对账，保证双方往来账一致，及时处理和排查往来异常款；3、定期检查SAP系统维护数据的准确性，如供应商主数据、系统价格等，错误数据及时更正；4、负责发票保管工作，每月按税政组要求完成抵扣联交票验证工作；5、负责复核、跟踪OEM甲供物料损耗核算、结算工作，及时跟踪、处理供应商或OEM厂相关费用及款项，对付款项目进行严格把控；6、负责分子公司业务协调（调研检查）、总部项目推进（拜特预算与支付、NC及悦报销、SRM/TMS系统、盘点系统、共享精品课程、共享结算中心）。 任职资格:1、本科及以上学历，财务管理类相关专业；2、具备较强的逻辑思维能力、沟通表达能力、抗压能力。
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